Condições de pagamento e contas a receber do pedido

Cadastrar (financeiro, gerência e administrador)

1. Financeiro › Condições de pagamento.
2. Escolha a Conta de receita das vendas e clique em Salvar conta (uma vez só).
3. Nova condição: nome, forma (boleto, dinheiro, Pix, cheque, depósito) e os dias de cada parcela, separados por vírgula, contados da aprovação. Exemplos: 0 = à vista; 14 = uma parcela em 14 dias; 7,14,21 = três parcelas.

No pedido

• Escolha a Condição de pagamento no pedido (na tela ou no app do vendedor).
• Ao aprovar, as contas a receber nascem sozinhas, antes da nota, e aparecem no pedido e na nota.

Mensagens

• "Contas a receber não geradas: Escolha a condição de pagamento do pedido": o pedido foi aprovado sem condição. No pedido, escolha a condição e clique em Gerar contas a receber.
• "…Defina a conta de receita das vendas": falta a conta (passo 2 acima); depois, gere no pedido.
• "Há conta a receber deste pedido já paga" ao cancelar: estorne a baixa no Financeiro antes. Sem pagamento, cancelar o pedido cancela as contas dele.
• "Dias de cada parcela, crescentes…": os dias precisam subir (7,14,21), de 0 a 180, até 12 parcelas.

Todo pedido sai com a nota fiscal: não existe venda "sem nota".