Conferir e lançar uma compra de ingredientes

A compra entra no sistema em duas etapas: primeiro ela fica em rascunho, para você conferir, e só depois é lançada — é o lançamento que mexe no estoque e no custo.

Passo a passo

1. Abra Estoque e compras > Notas e cupons e entre na compra.
2. Cada linha da nota precisa ser associada ao seu cadastro: escolha, no seletor da linha, o insumo, a embalagem ou o produto correspondente. O nome que o mercado usa quase nunca é o seu, por isso a associação é manual na primeira vez.
3. Confira quantidade e valor de cada linha.
4. Clique em Lançar compra e confirme.

Não é preciso salvar antes: o botão Lançar compra grava a conferência que está na tela e lança em seguida. Se você quiser conferir aos poucos e terminar depois, use Salvar conferência.

O que o lançamento faz

• Dá entrada no estoque dos itens associados.
• Atualiza o custo dos itens, pelo método de custo configurado.
• Recalcula o custo dos produtos que usam esses itens na ficha técnica. Se algum ficar com margem abaixo do mínimo, o sistema avisa e lista quais — vale rever o preço.
• Item que ficou sem associação não entra no estoque, e o sistema diz quantos ficaram de fora.

Mensagens que você pode ver

• "Associe ao menos um item ao seu cadastro antes de lançar." — nenhuma linha da nota foi associada. Escolha o destino de pelo menos uma e lance de novo.

O que não dá para fazer

• Compra lançada não volta a rascunho. Se precisar corrigir, exclua a nota: o estoque é devolvido e o custo médio é refeito. Se a nota veio de QR Code, ela pode ser importada de novo depois da exclusão.
• A mesma nota fiscal não entra duas vezes.

Onde está o resto do manual

O menu lateral tem o item Manual: ele traz os primeiros passos da implantação e o índice de todos os módulos, com a imagem de cada tela e um atalho para abri-la — já filtrado pelo que o seu perfil e o seu plano alcançam. O manual completo, capítulo por capítulo, fica no Portal de Suporte, alcançável pela mesma tela.