Faturamento: apagar as contas do pedido para lançar de novo
Como desfazer o lançamento de pagamento errado no faturamento e lançar de novo.
Quando o pagamento foi lançado errado (forma, valor ou parcelas), dá para apagar as contas a receber do pedido e lançar de novo, enquanto não há nota.
Passo a passo
- Abra o pedido em Faturamento → pedido.
- Abaixo das contas a receber, clique em Apagar as contas para lançar de novo e confirme.
- A tela volta a mostrar Lançar pagamentos. Escolha de novo a forma, o valor e as parcelas, com até três formas.
O que acontece
- São apagadas todas as contas pendentes do pedido.
- Nada some de verdade: cada conta apagada ganha uma linha no histórico.
- No pedido pago na entrega, o novo lançamento precisa somar o total do pedido. Ao lançar, o pagamento volta a ficar definido e a nota é liberada.
Quando o botão não aparece
No lugar do botão, a tela diz o motivo:
- A nota do pedido está pendente de envio, transmitida ou autorizada. Nota rejeitada não impede: corrija o pagamento e retransmita.
- Alguma conta já foi recebida. Estorne o recebimento antes, em Contas a receber.
- O pedido veio pago da loja.
- Alguma conta está ligada ao extrato do banco ou ao repasse da operadora.