Fiscal

Para que serve

O módulo Fiscal cuida das notas fiscais eletrônicas da loja: a NFC-e (modelo 65, a nota do consumidor que substitui o cupom fiscal) e a NF-e (modelo 55, a nota completa, com o nome e o endereço de quem recebe). Aqui você liga a emissão da loja, informa os dados que o seu contador definiu, emite, acompanha, imprime e cancela as notas.

Exemplo do dia a dia: a Loja Exemplo vende uma Camiseta Básica no PDV. Com a emissão Automática ligada, a NFC-e é pedida sozinha quando a venda é concluída e, em instantes, o comprovante mostra o número da nota e o link para imprimir o DANFE.

⚠️ Atenção: o SIGE Moda não decide a tributação. CSOSN, CFOP, CST de PIS e COFINS, natureza da operação e percentual de tributos são definidos pelo contador da loja e digitados na tela de configuração fiscal. O sistema não sugere nem presume nenhum valor. Este manual explica onde preencher; o que preencher é com o contador.

O sistema emite notas só para lojas do Simples Nacional, pelo provedor de emissão integrado ao sistema, que transmite as notas para a SEFAZ. Nas telas, o provedor aparece com o nome dele, como no botão Enviar ao eNotas.

Quem usa

Gerente, administrador e quem cuida da parte fiscal da loja. O caixa e o vendedor podem emitir a NFC-e de uma venda, se o perfil deles tiver a permissão.

🔒 Permissão: - Configurar a parte fiscal da loja: Configurar dados fiscais da loja (certificado, CSC, séries) e também Gerir lojas da empresa (para chegar em Configurações > Lojas). A loja precisa estar liberada no seu usuário. - Emitir notas, ver Fiscal > Documentos fiscais e baixar o XML: Emitir documentos fiscais. - Cancelar uma nota: Cancelar documentos fiscais.

O perfil Administrador já vem com as três permissões fiscais. Os outros perfis recebem o que o administrador marcar em Configurações > Perfis.

O que você encontra neste módulo

Relatórios ligados a este módulo: Relatórios > Vendas sem nota fiscal e Relatórios > Notas para o contador (veja Painel e Relatórios).

Antes de começar

Faça nesta ordem:

1. Combine com o seu contador os valores de tributação da loja: CSOSN, CFOP, CST de PIS, CST de COFINS e, se ele quiser, o percentual aproximado de tributos. Para NF-e, também a natureza da operação e o CFOP de cada operação (venda, devolução de venda, devolução a fornecedor), dentro e fora do estado.
2. Tenha em mãos o certificado digital A1 da loja (arquivo com final .pfx ou .p12) e a senha dele.
3. Tenha o ID do CSC e o CSC (código de segurança do contribuinte), obtidos no site da SEFAZ do seu estado. Eles são exigidos só para a NFC-e.
4. Confira o cadastro da loja em Configurações > Lojas: CNPJ, Inscrição estadual (ou ISENTO, conforme a UF) e endereço completo — UF, município com Código IBGE, CEP, logradouro, número e bairro. Veja Configurações.
5. Confira os produtos em Cadastros > Produtos: todo produto vendido precisa de NCM (8 dígitos) e Origem da mercadoria. Sem isso a nota não sai. Veja Produtos e grades.
6. Para NF-e: o cliente ou o fornecedor precisa de cadastro completo — CPF ou CNPJ válido, logradouro, número, bairro, cidade, Código IBGE do município, CEP e UF; no cliente, também a Situação da IE e, se for contribuinte do ICMS, a Inscrição estadual. Veja Clientes e Fornecedores.

💡 Dica: a emissão depende de a SIGE ativar a integração com o provedor de emissão para a sua empresa. Se, na configuração fiscal, os itens Chave de cifra ou Chave da API do eNotas estiverem em vermelho, a ativação ainda não foi feita: fale com o suporte SIGE. Enquanto isso, a loja fica com a emissão Desligada e precisa emitir as notas por outro meio.

Configuração fiscal da loja

Onde fica: Fiscal > Configuração fiscal, que abre a configuração da loja escolhida no campo Loja do topo; ou Configurações > Lojas > na linha da loja, botão Configuração fiscal (ícone de documento) · Quem acessa: quem tem Configurar dados fiscais da loja (certificado, CSC, séries). Pelo caminho de Configurações > Lojas, também Gerir lojas da empresa.

A tela Configuração fiscal reúne tudo o que a loja precisa para emitir notas. No topo, uma faixa mostra o modo de emissão atual e o ambiente (homologação ou PRODUÇÃO) e lembra: "A tributação é a que o contador cadastrar abaixo — o sistema não presume nenhuma."

📷 Imagem: tela Configuração fiscal com os quadros Emissão da loja, Tributação (contador), eNotas e Pré-requisitos em destaque.

A tela tem estas partes:

Homologação e produção

• Homologação (testes, sem valor fiscal): as notas vão para o ambiente de testes da SEFAZ. Servem para conferir se tudo está certo. Não valem como nota fiscal.
• Produção: notas de verdade, com valor fiscal.

Cada ambiente tem as suas próprias séries, CSC e certificado (abas Homologação e Produção).

⚠️ Atenção: comece sempre em Homologação. Só passe para Produção depois que o contador conferir as notas de teste.

Campos da aba Homologação / Produção

O certificado, a senha e o CSC ficam guardados de forma protegida e nunca aparecem na tela. Deixar esses campos em branco mantém o que já foi gravado.

Numeração: quem numera as notas é o provedor de emissão, a partir do próximo número enviado a ele. O Próximo nº mostrado na tela é só para conferência. Se a loja já emitiu notas nessa série por outro sistema, use outra série ou fale com o suporte SIGE.

Como gravar o certificado, o CSC e as séries

Quando usar: na primeira configuração, ao renovar o certificado ou ao trocar o CSC. Você vai precisar de: arquivo do certificado A1, senha, ID do CSC e CSC.

1. Acesse Configurações > Lojas e clique no botão Configuração fiscal da loja.
2. Na parte de baixo, clique na aba Homologação (ou Produção).
3. Em Provedor de emissão, escolha eNotas (Nota Gateway).
4. Preencha Série NFC-e e Série NF-e.
5. Preencha ID do CSC e CSC (token).
6. Em Certificado A1 (.pfx), escolha o arquivo e digite a Senha do certificado.
7. Clique em Salvar.

Deu certo quando: aparece "Configuração fiscal salva. Segredos gravados cifrados." e, abaixo do campo do certificado, o nome do titular e a data de vencimento.

O que acontece depois: nada é enviado ao provedor ainda. Depois de salvar, clique em Enviar ao eNotas (veja abaixo).

Se algo der errado:

Como cadastrar a tributação da NFC-e

Quando usar: antes de ligar a emissão, e sempre que o contador mudar a tributação. Você vai precisar de: os valores passados pelo contador.

1. Na tela Configuração fiscal, vá ao quadro Tributação (contador) · Simples Nacional.
2. Preencha os campos abaixo com o que o contador indicou.
3. Clique em Salvar tributação.

O NCM e a Origem da mercadoria não ficam aqui: vêm do cadastro de cada produto.

Deu certo quando: aparece "Parametrização tributária salva."

Se algo der errado:

Como cadastrar a tributação da NF-e por operação

Quando usar: antes de emitir a primeira NF-e. A NFC-e não usa este quadro.

O quadro Tributação da NF-e por operação (contador) tem três operações, cada uma com duas linhas — dentro do estado e fora do estado:

• Venda com NF-e
• Devolução de venda (NF-e de entrada)
• Devolução a fornecedor

Cada linha mostra cadastrada (verde) ou falta (vermelho). A linha fora do estado só é necessária se a loja atende cliente ou fornecedor de outra UF.

O sistema só confere o primeiro dígito do CFOP, que indica se a nota é de saída ou de entrada e se é dentro ou fora do estado. O resto do código é o que o contador definir.

1. Na linha da operação, preencha Natureza da operação, CFOP, CSOSN, CST PIS, CST COFINS e Contador, com o que o contador indicou.
2. Só na Devolução a fornecedor: se o contador pedir, marque Destacar o ICMS da nota de compra. Com essa caixa marcada, quem registra a devolução precisa copiar a base e a alíquota do ICMS de cada item, como estão na NF-e do fornecedor (veja Compras).
3. Clique em Salvar na própria linha.

Deu certo quando: aparece, por exemplo, "Tributação salva: Venda com NF-e — dentro do estado." e a linha passa a cadastrada.

Se algo der errado:

Como enviar a loja ao provedor de emissão

Quando usar: depois de gravar certificado, CSC, séries e a tributação da NFC-e. Repita sempre que trocar o certificado, o CSC ou as séries.

1. Na tela Configuração fiscal, no quadro eNotas, clique em Enviar ao eNotas.

Deu certo quando: aparece "Loja enviada ao eNotas (cadastro, CSC e certificado)." e o quadro mostra a data do envio.

O que acontece depois: o provedor recebe CNPJ, inscrição estadual, endereço, Simples Nacional, as séries e o próximo número da NFC-e e da NF-e de cada ambiente, o CSC e o certificado. Reenviar não reinicia a numeração: ela continua de onde parou.

Se algo der errado:

Pré-requisitos

Os quadros Pré-requisitos NFC-e (65) e Pré-requisitos NF-e (55) mostram, para o ambiente da aba aberta, cada item com ✔ verde (pronto) ou ✘ vermelho (falta), e o selo pronto ou incompleto. Cada item em vermelho diz o que fazer.

Modos de emissão da loja

⚠️ Atenção: a venda de mercadoria ao consumidor exige documento fiscal (Lei 8.137/1990, art. 1º, V), como a própria tela lembra. No modo Manual, as vendas que ficarem sem nota aparecem em Relatórios > Vendas sem nota fiscal e no Painel. Combine com o contador como tratar essas vendas.

Como ligar ou mudar a emissão da loja

Quando usar: depois que todos os pré-requisitos da NFC-e estiverem verdes no ambiente escolhido.

1. Na tela Configuração fiscal, vá ao quadro Emissão da loja.
2. Marque o modo: Desligada, Manual ou Automática.
3. Em Ambiente, escolha Homologação (testes, sem valor fiscal) ou Produção.
4. Clique em Salvar emissão.

Deu certo quando: aparece, por exemplo, "Emissão: Manual — o operador escolhe as vendas." e a faixa do topo mostra o novo modo e o ambiente.

O que acontece depois: as próximas vendas da loja seguem o novo modo. Vendas já concluídas não recebem nota sozinhas: emita pela venda ou por Relatórios > Vendas sem nota fiscal.

⚠️ Atenção: para ligar a emissão (Manual ou Automática), o sistema exige a NFC-e pronta no ambiente escolhido, mesmo que a loja pretenda emitir só NF-e.

Se algo der errado:

Documentos fiscais

Onde fica: Fiscal > Documentos fiscais · Quem acessa: quem tem Emitir documentos fiscais.

Lista todas as notas (NFC-e e NF-e) das lojas liberadas para você, das mais novas para as mais antigas, 30 por página. A faixa do topo lembra: "Autorizada" só aparece depois que o provedor devolve chave, protocolo e número da SEFAZ.

📷 Imagem: lista de Documentos fiscais com os filtros Situação e Loja.

O que aparece na lista

Buscar e filtrar: escolha a Situação (ou Todas) e a Loja (ou Todas as minhas) e clique em Filtrar.

Sem nenhuma nota, aparece "Nenhum documento fiscal. Prepare pela tela da venda."

Situações da nota

Documento fiscal (detalhe da nota)

Onde fica: Fiscal > Documentos fiscais > clique no número · Quem acessa: quem tem Emitir documentos fiscais.

O título mostra o modelo e o número (ex.: NFC-e #12) e, ao lado, a situação.

📷 Imagem: tela de uma NFC-e autorizada com os quadros Ações, Cancelar documento e Linha do tempo.

O que aparece

Botões e ações

Como emitir a NFC-e de uma venda (modo Manual)

Quando usar: loja no modo Manual, ou venda que ficou sem nota no modo Automática. Você vai precisar de: venda concluída, loja com emissão ligada.

1. Abra a venda em Vendas > Vendas (ou o comprovante, logo depois de concluir no PDV).
2. No quadro Documento fiscal, clique em Emitir NFC-e.
3. O sistema prepara, confere e envia a nota de uma vez.

Deu certo quando: aparece "NFC-e: Autorizada.". Pela venda, abre a tela da nota; pelo comprovante, o próprio comprovante mostra o número, a série, a chave, o protocolo e o link Imprimir DANFE NFC-e.

Se a SEFAZ ainda estiver processando, aparece "NFC-e: Pendente de consulta — o provedor de emissão está processando; a situação atualiza sozinha." e o comprovante mostra "A nota sai em instantes; reabra este comprovante para imprimir o DANFE."

Você também pode emitir em Relatórios > Vendas sem nota fiscal, pelo botão Emitir NFC-e de cada linha.

O que acontece depois: - A nota não é enviada por e-mail ao cliente. Para entregar a nota, imprima o DANFE. - O comprovante interno da venda continua "DOCUMENTO NÃO FISCAL". O documento fiscal é o DANFE. - Se a venda teve desconto geral, a nota distribui esse desconto entre os itens, na proporção do valor de cada um (os centavos que sobram vão para o último item). Exemplo: itens de R$ 60,00 e R$ 40,00 com desconto geral de R$ 10,00 → na nota, desconto de R$ 6,00 no primeiro item e R$ 4,00 no segundo; total R$ 90,00.

Emissão automática

Com a loja em Automática — toda venda emite, a NFC-e é pedida no momento em que a venda é concluída. A venda nunca espera nem trava por causa da nota.

• Se faltar algum dado (por exemplo, produto sem NCM), a venda é concluída normalmente, mas fica sem nota e aparece em Relatórios > Vendas sem nota fiscal. Corrija o cadastro e clique em Emitir NFC-e.
• Venda marcada no PDV com Cliente pediu NF-e não recebe NFC-e, nem na emissão automática.

Vender e emitir depois (internet ou provedor fora do ar)

Se a internet ou o provedor de emissão estiverem fora do ar, a venda não para. A nota fica Pendente de consulta e o sistema consulta sozinho até ter a resposta. Antes de qualquer novo envio, ele sempre consulta, para nunca emitir duas notas para a mesma venda.

O sistema não envia a data da venda ao provedor: quando a nota sai depois, ela leva a data e a hora da emissão. Confirme com o seu contador se isso atende a sua operação.

Como corrigir uma nota rejeitada

Quando usar: a nota aparece como Rejeitada.

1. Abra a nota em Fiscal > Documentos fiscais e leia o motivo na faixa de mensagem.
2. Corrija a causa (por exemplo, o NCM do produto ou o cadastro do cliente).
3. Clique em Validar e depois em Enviar. Ou clique de novo em Emitir NFC-e / Emitir NF-e na venda.

O que acontece depois: o sistema reaproveita a mesma nota; não cria outra para a mesma venda.

Como consultar a situação de uma nota pendente

1. Abra a nota.
2. Clique em Consultar situação.

Deu certo quando: aparece "Situação: Autorizada." (ou a situação atual). Se o provedor não tiver recebido a nota, o sistema a envia de novo sozinho, sem duplicar.

💡 Dica: você não precisa ficar consultando. O sistema consulta sozinho as notas pendentes e também é avisado pelo provedor quando a SEFAZ responde.

Como imprimir o DANFE e baixar o XML

1. Abra a nota autorizada (pela lista, pela venda ou pelo comprovante).
2. Clique em DANFE para abrir a versão de impressão em outra aba e imprima pelo navegador. No comprovante da venda, o link se chama Imprimir DANFE NFC-e (ou Imprimir DANFE, na NF-e).
3. Clique em XML para baixar o arquivo da nota.

Para baixar os XMLs de um mês inteiro para o contador, use Relatórios > Notas para o contador (veja Painel e Relatórios).

Como cancelar uma nota

Quando usar: a nota foi autorizada por engano, ou a venda vai ser cancelada. Você vai precisar de: permissão Cancelar documentos fiscais e uma justificativa.

⚠️ Atenção: o cancelamento é feito na SEFAZ e não pode ser desfeito. Nota cancelada não volta a ser autorizada, e a mesma venda não recebe uma nova NFC-e depois disso. O prazo para cancelar é definido pela SEFAZ do seu estado; fora do prazo, ela nega o pedido. Confira o prazo com o contador.

1. Abra a nota em Fiscal > Documentos fiscais.
2. No quadro Cancelar documento, escreva a Justificativa (15 a 255 caracteres). Ex.: Venda cancelada a pedido do cliente.
3. Clique em Pedir cancelamento e confirme em "Pedir o cancelamento ao provedor?".

Deu certo quando: aparece "Cancelamento confirmado pelo provedor." e a situação passa a Cancelada. Ou aparece "Cancelamento pedido ao provedor; a confirmação chega em instantes.": a nota continua Autorizada até a confirmação e o sistema consulta sozinho. Se a SEFAZ negar o cancelamento, a nota continua Autorizada e o motivo aparece na Linha do tempo.

O que acontece depois: cancelar a nota não cancela a venda. Para cancelar a venda, depois de a nota estar Cancelada, siga o capítulo Vendas. O contrário também vale: uma venda com nota autorizada não pode ser cancelada antes da nota.

Se algo der errado:

NF-e de venda

A NF-e (modelo 55) é a nota com nome, CPF ou CNPJ e endereço de quem compra. Use quando o cliente pedir.

Como vender com NF-e

Quando usar: o cliente pede nota com CNPJ ou CPF e endereço. Você vai precisar de: cliente com cadastro completo; tributação Venda com NF-e cadastrada pelo contador.

1. No PDV, identifique o cliente (tecla F8). Veja PDV.
2. Abaixo do nome do cliente, marque Cliente pediu NF-e (modelo 55) — não emite NFC-e. Sem cliente, a opção não aparece.
3. Finalize a venda normalmente. O comprovante mostra "Cliente pediu NF-e" e "Emita a NF-e na tela da venda (Vendas > #…)."
4. Abra a venda em Vendas > Vendas.
5. No quadro Documento fiscal, se o cliente for contribuinte do ICMS, escolha em Consumidor final?: Sim (uso próprio) ou Não (revenda), conforme o cliente informar. Para quem não é contribuinte, o sistema considera consumidor final e não pergunta.
6. Clique em Emitir NF-e.

Deu certo quando: abre a tela da nota com "NF-e: Autorizada." ou "NF-e: Pendente de consulta — o provedor de emissão está processando; a situação atualiza sozinha."

O que acontece depois: a nota tem as mesmas ações da NFC-e: Consultar situação, DANFE, XML e Pedir cancelamento.

Uma venda que não foi marcada no PDV também pode receber NF-e, desde que tenha cliente e não tenha NFC-e emitida ou em processamento. Uma venda tem uma nota só: NFC-e ou NF-e.

Cliente de outro estado

O sistema compara a UF do cadastro do cliente com a UF da loja. Se forem diferentes, usa a linha fora do estado da operação (CFOP que começa com 6).

• Cliente contribuinte do ICMS de outro estado (com inscrição estadual): a NF-e sai normalmente, com a linha fora do estado.
• Pessoa física, não contribuinte ou isento de outro estado: o sistema não emite. Essa venda envolve o diferencial de alíquota (DIFAL), que o sistema ainda não trata. A emissão é recusada antes de ir ao provedor, com a mensagem: "Cliente … de outra UF (…) e não contribuinte do ICMS: venda interestadual a consumidor final (DIFAL) ainda não é emitida. Fale com o contador; para contribuinte de outra UF a NF-e sai normalmente."

Erros comuns da NF-e de venda

NF-e de devolução

NF-e de devolução de venda

Quando usar: o cliente devolveu peças de uma venda que teve NFC-e ou NF-e autorizada, e o contador orienta emitir a nota de entrada. Você vai precisar de: a devolução registrada; cliente identificado com cadastro completo; tributação Devolução de venda (NF-e de entrada) cadastrada; permissões Registrar trocas e devoluções (para abrir a devolução) e Emitir documentos fiscais.

1. Registre a devolução em Vendas > Trocas e devoluções (veja Trocas e devoluções).
2. Na tela da devolução, no quadro NF-e de devolução, clique em Emitir NF-e de devolução.

Deu certo quando: abre a tela da nota com "NF-e de devolução: Autorizada." (ou Pendente de consulta).

O que acontece depois: - É uma nota de entrada que referencia a nota autorizada da venda. Os valores são os da devolução (o que o cliente pagou pelas peças). - Vale o destino da nota da venda: se a venda saiu com NF-e fora do estado, a devolução também sai fora do estado (CFOP que começa com 2); se saiu dentro, a devolução sai dentro (CFOP que começa com 1), mesmo que o cliente tenha mudado de endereço.

Se algo der errado:

NF-e de devolução a fornecedor

Quando usar: a loja devolveu peças ao fornecedor de uma compra recebida. Você vai precisar de: a chave de acesso da NF-e do fornecedor gravada na compra; fornecedor com cadastro completo; tributação Devolução a fornecedor cadastrada; permissões Gerir compras e recebimentos e Emitir documentos fiscais.

1. Registre a devolução ao fornecedor pela compra (veja Compras).
2. Se o contador marcou Destacar o ICMS da nota de compra, preencha a base e a alíquota do ICMS de cada item no quadro ICMS da NF-e do fornecedor e clique em Salvar ICMS.
3. Na tela da devolução, no quadro NF-e de devolução, clique em Emitir NF-e de devolução.

Deu certo quando: abre a tela da nota com "NF-e de devolução ao fornecedor: Autorizada." (ou Pendente de consulta).

O que acontece depois: é uma nota de saída que referencia a NF-e do fornecedor. Fornecedor de outro estado usa a linha fora do estado (CFOP que começa com 6).

Se algo der errado:

⚠️ Atenção: para desfazer uma devolução (de venda ou ao fornecedor) que já tem NF-e autorizada, cancele a NF-e antes.

Erros na emissão (valem para NFC-e e NF-e)

Dúvidas comuns deste módulo

O comprovante do PDV é a nota fiscal? Não. O comprovante é sempre "DOCUMENTO NÃO FISCAL". A nota é o DANFE, que você imprime pelo link Imprimir DANFE NFC-e depois de autorizada.

A nota ficou "Pendente de consulta". Emito de novo? Não. O sistema consulta sozinho e nunca reenvia sem consultar antes. Se quiser, clique em Consultar situação na tela da nota.

Posso emitir NFC-e e NF-e para a mesma venda? Não. Uma venda tem uma nota só. Para trocar, cancele a nota que existe antes.

Cancelei a nota. A venda foi cancelada junto? Não. A venda continua concluída. Se for o caso, cancele a venda em Vendas > Vendas depois.

Qual CFOP, CSOSN ou CST eu uso? Quem define é o seu contador. O sistema só confere o formato (por exemplo, se o CFOP começa com o dígito certo).

Vendi para uma pessoa de outro estado e a NF-e não sai. Por quê? Venda para pessoa física, não contribuinte ou isento de outra UF exige o DIFAL, que o sistema ainda não emite. Fale com o contador.

A nota é enviada por e-mail ao cliente? Não. Entregue o DANFE impresso ou envie o XML por conta própria.

Tenho NFC-e de teste (homologação). Elas valem? Não. Notas de homologação não têm valor fiscal e aparecem marcadas como "HOMOLOGAÇÃO — sem valor fiscal".