Glossário

Palavras do sistema e do dia a dia da loja, em ordem alfabética. Os capítulos explicam cada uma em detalhe.

A

• Abatimento: Redução do valor de um título a pagar da compra por causa de peças devolvidas ao fornecedor, sem saída de dinheiro.
• Acesso do suporte SIGE: Entrada temporária (até 2 horas) do suporte na empresa, com motivo registrado.
• Ajuste de estoque: Entrada ou saída manual de peças, sempre com motivo.
• Alvo (da promoção): A categoria, coleção, produto ou SKU escolhido no escopo.
• Anonimizar: Apagar os dados pessoais de um cliente, mantendo as vendas sem identificar a pessoa; não tem volta.
• Asaas: Empresa de cobrança que emite e recebe as faturas do SIGE Moda.
• Assinatura: Contrato de uso do SIGE Moda, cobrado por fatura mensal ou anual.
• Assinatura encerrada: A empresa encerrou a assinatura e o período pago terminou; o sistema fecha, dados preservados.
• Auditoria: Histórico de quem fez o quê no sistema; não pode ser editado nem apagado.

B

• Baixa / liquidação: Anotação de que o dinheiro de um título entrou ou saiu; pode ser parcial.
• Base da comissão: Valor sobre o qual o percentual é aplicado: total do item, já com o desconto do item.
• Bloqueada (PDV liberado): Situação a partir do 11º dia de atraso: só PDV, caixa e consulta de vendas funcionam.

C

• Caixa: Controle do dinheiro em espécie da gaveta de um operador em uma loja, do momento em que abre até o fechamento.
• Categoria de sistema: Categoria criada pelo sistema para títulos automáticos: Vendas, Compras, Devoluções, Devoluções a fornecedor.
• Categoria financeira: Agrupamento de receitas e despesas, ex.: Aluguel, Energia.
• Certificado A1: Arquivo digital da empresa (.pfx), com senha, que assina as notas.
• CEST: Código fiscal complementar de 7 números, usado só em alguns casos indicados pelo contador.
• CFOP: Código que diz o tipo de operação da nota (venda, devolução; dentro ou fora do estado). Definido pelo contador.
• Chave de acesso: Número de 44 dígitos que identifica uma NF-e; está no DANFE.
• Cobertura: Para quantos dias o saldo atual dá, na média de vendas do período.
• Código de barras: Código impresso na etiqueta, lido pelo leitor no PDV.
• Código IBGE do município: Número de 7 dígitos que identifica a cidade; obrigatório na NF-e.
• Coleção: Agrupamento de produtos por lançamento ou temporada (ex.: Verão 2027).
• Comissão: Percentual sobre as vendas pago ao vendedor.
• Comissão elegível: Comissão pronta para ser paga.
• Comissão pendente: Comissão de venda com cartão de crédito que espera a baixa de todas as parcelas.
• Competência: Data a que a receita ou despesa pertence (dia da venda, da compra ou a informada no título).
• Comprovante (documento não fiscal): Papel interno da venda, sem valor fiscal; não substitui a nota.
• Confirmação manual (sem TEF): O operador confirmou o pagamento olhando a maquininha ou o Pix; o sistema não se liga à maquininha.
• Consumidor (na venda): Venda sem cliente identificado.
• Consumidor final: Quem compra para uso próprio, não para revender.
• Contagem (inventário, balanço): Conferência física das peças de uma loja; ao fechar, o saldo fica igual ao contado.
• Contribuinte do ICMS: Cliente com inscrição estadual, normalmente empresa; na NF-e é preciso dizer se ele é consumidor final.
• Crédito em loja: Saldo que o cliente tem para gastar na loja (normalmente gerado numa troca ou devolução) e usa como forma de pagamento no PDV.
• CSC: Código de segurança do contribuinte, obtido na SEFAZ, exigido na NFC-e.
• CSOSN: Código da situação do ICMS para empresas do Simples Nacional. Definido pelo contador.
• CST de PIS/COFINS: Código da situação do PIS e da COFINS na nota. Definido pelo contador.
• CSV: Formato de planilha que o sistema baixa e que abre nos programas de planilha.
• Curva ABC: Classificação dos produtos pela receita: A (até 80%), B (até 95%), C (restante).
• Custo médio: Média do custo das peças recebidas de um item da compra; é o valor de cada peça devolvida ao fornecedor.
• Custo previsto / Custo real: Custo por peça informado no pedido / custo por peça da nota do fornecedor, informado no recebimento.

D

• DANFE: A versão impressa (ou em tela) de uma nota fiscal eletrônica autorizada.
• Data de referência: No relatório do contador, se as notas entram pela data da autorização ou pela data do cancelamento.
• Desconto geral: Desconto aplicado sobre a venda toda, em reais ou em percentual.
• Desconto máximo sem autorização: Percentual de desconto que qualquer vendedor pode dar, definido em Configurações > Empresa; acima dele, a venda precisa de quem tem "Conceder desconto acima do limite".
• Devolução: Volta de peças de uma venda concluída, com reembolso ao cliente.
• Devolução ao fornecedor: Saída de peças recebidas de volta para o fornecedor, com abatimento no financeiro e NF-e de devolução.
• DIFAL: Diferencial de alíquota do ICMS na venda para não contribuinte de outro estado; o sistema ainda não emite essa venda.
• Diferença de caixa: Dinheiro contado no fechamento menos o esperado; negativa é falta, positiva é sobra.
• Disponível: Saldo menos reservado; o que pode ser vendido ou transferido.
• Divergente: Item de transferência que chegou em quantidade menor que a enviada.

E

• Em trânsito: Transferência já enviada (saiu da origem) e ainda não recebida no destino.
• Encerrar pendente: Dar por encerrada uma compra parcial, deixando de esperar o que falta.
• Escopo (da promoção): Quais peças entram na promoção: todos os produtos, uma categoria, coleção, produto ou variação.
• Esperado (em caixa): Quanto dinheiro deveria haver na gaveta, calculado pelo sistema a partir dos movimentos.
• Esperado (na contagem): Saldo de cada variação no momento em que a contagem foi aberta.
• Estoque parado: Peças com saldo que não vendem há um número de dias, ou nunca venderam.
• Estorno: Desfazer um valor já lançado criando o lançamento contrário: devolução de dinheiro ao cliente ou anulação de uma baixa. O lançamento original continua visível, marcado como estornado.
• Expirada: Reserva cujo prazo venceu; o sistema liberou a peça sozinho.
• Exportação em segundo plano: Planilha grande gerada pelo sistema enquanto você trabalha, para baixar depois em Relatórios > Exportações.

F

• Fatura: Cobrança do SIGE Moda, paga por Pix, boleto ou cartão no site do Asaas.
• Fluxo de caixa: Tela que mostra o resultado por competência, o dinheiro que entrou e saiu e o que vai vencer.
• Fundo de troco: Dinheiro que já está na gaveta quando o caixa é aberto, para dar troco.

G

• Grade: O conjunto de cores × tamanhos de um produto.
• Grades e tabelas: Listas de apoio do cadastro de produto: marcas, categorias, coleções, cores e tamanhos.
• GTIN/EAN (código de barras): O número do código de barras da etiqueta (8, 12, 13 ou 14 números), cadastrado em cada variação.

H

• Homologação: Ambiente de testes da SEFAZ; as notas não têm valor fiscal.

I

• Inativar: Tirar de uso sem apagar (produto, cliente, fornecedor, loja, usuário); o histórico fica guardado e dá para reativar.
• Inscrição estadual (IE): Número de cadastro da empresa no estado, usado na NF-e.
• Isenta: Situação de empresa sem cobrança de assinatura.

L

• LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados: dá ao cliente o direito de pedir cópia ou remoção dos dados pessoais.
• Limite do plano: Quantidade máxima de lojas ativas e usuários ativos que o plano contratado permite.
• Líquido final: Vendas líquidas menos as devoluções do período.
• Loja (campo no topo): A loja escolhida no topo da tela; tudo o que você faz (vender, caixa, estoque) vale para ela.
• Lojas autorizadas: As lojas em que um usuário pode trabalhar; são as que aparecem para ele no campo Loja do topo.

M

• Margem bruta: Líquido final menos o custo das peças vendidas.
• Modo de emissão: Como a loja emite NFC-e: Desligada, Manual ou Automática.
• Movimento de estoque: Cada entrada ou saída de peças, guardada para sempre com data, usuário, motivo e saldo depois.

N

• Natureza da operação: Descrição da operação que sai na NF-e (ex.: "Venda de mercadoria"). Definida pelo contador.
• NCM: Código fiscal de 8 números que classifica a mercadoria; obrigatório para nota fiscal.
• NF-e: Nota fiscal eletrônica (modelo 55), emitida quando o cliente pede nota com os dados dele.
• NF-e de devolução: Nota fiscal que acompanha a volta de mercadoria: do cliente para a loja (devolução de venda) ou da loja para o fornecedor.
• NFC-e: Nota fiscal de consumidor eletrônica (modelo 65), a nota comum da venda no balcão.
• NSU / autorização: Número impresso pela maquininha de cartão, guardado para conferência.

O

• Origem da mercadoria: Código de 0 a 8 que diz se a peça é nacional ou importada; obrigatório para nota fiscal.

P

• Pagável: Título a pagar criado no financeiro para devolver o valor ao cliente por Pix ou estorno no cartão.
• Painel: Primeira tela do sistema, com o resumo de vendas e alertas.
• Parcela: Cada parte de um título dividido; mostra o número, ex.: (2/3).
• PDV: Ponto de venda: a tela onde a venda é feita no balcão.
• Peça única (Variação única): Produto sem cor e tamanho, com uma só variação "Único".
• Pedido de compra: Pedido de mercadoria a um fornecedor, com itens, quantidades e custos.
• Pendente de consulta: Nota enviada cuja resposta ainda não chegou; o sistema consulta sozinho.
• Perfil (perfil de acesso): Conjunto de permissões que define o que uma função (Vendedor, Gerente...) pode fazer no sistema.
• Perfil padrão: Perfil que vem com o sistema (como o Administrador); pode ser editado, mas não excluído.
• Permissão: Cada coisa que um perfil pode ou não fazer, marcada numa caixa de marcar em Configurações > Perfis.
• PIN do PDV: Senha curta de números que o gerente usa para autorizar descontos no PDV sem digitar e-mail e senha.
• Pix Automático: Autorização no banco para que cada fatura seja debitada sozinha no vencimento.
• Pix copia e cola: Código de texto do Pix que pode ser colado no aplicativo do banco no lugar de ler o QR Code.
• Preço de tabela: Preço normal da peça: o preço específico da variação ou, sem ele, o preço de venda do produto.
• Preço específico (Preço esp.): Preço só de uma variação, diferente do preço do produto.
• Produção: Ambiente real; as notas têm valor fiscal.
• Produto: O modelo da peça (ex.: Camiseta Básica), com nome, referência, preço e dados fiscais.
• Promoção: Regra que muda o preço da peça no PDV durante um período.
• Protocolo: Número que a SEFAZ dá quando autoriza ou cancela uma nota.
• Provedor de emissão: Serviço contratado que transmite as notas da loja para a SEFAZ e devolve a resposta.

R

• Rascunho: Documento em montagem, que ainda não mexe em estoque nem financeiro.
• Recebida parcialmente: Compra em que só parte das peças chegou.
• Recebimento: Entrada no estoque das peças de um pedido de compra que chegaram; gera um título a pagar.
• Referência: Código do modelo, escolhido pela loja; não se repete entre produtos.
• Referência (comissão): Anotação de como a comissão foi paga, ex.: folha 10/2026.
• Regra de comissão: Percentual definido para todas as vendas (Padrão), para uma categoria de produto ou para um vendedor.
• Rejeitada: Nota recusada pela SEFAZ ou pelo provedor; o motivo aparece na tela da nota.
• Reserva: Peça guardada para um cliente por um prazo; continua no estoque, mas não pode ser vendida a outra pessoa.
• Reservado: Parte do saldo guardada para clientes em Reservas; não pode ser vendida a outra pessoa.
• Revendável: Peça devolvida em bom estado, que volta ao estoque.
• Reversão: Lançamento negativo de comissão, gerado por devolução ou por cancelamento de venda com comissão já paga.

S

• Saldo: Quantidade física de peças de uma variação em uma loja.
• Sangria: Dinheiro retirado da gaveta sem ser devolução ao cliente (ex.: retirada para o cofre).
• SEFAZ: Secretaria da Fazenda do estado, que autoriza ou rejeita as notas.
• Sem loja vinculada: Aviso de que o usuário não tem nenhuma loja ativa liberada.
• Série: Número que agrupa a numeração das notas da loja (ex.: série 1).
• Situação: Em que ponto está um cadastro ou lançamento (por exemplo, Ativa, Cancelada, Em aberto); decide o que ainda dá para fazer.
• Situação da IE: Se o cliente é contribuinte do ICMS, isento ou não contribuinte; usada na NF-e.
• SKU: Código interno de cada variação (por exemplo, referência-COR-TAMANHO), usado para achar a peça no PDV e no estoque.
• Suprimento: Dinheiro colocado na gaveta sem ser venda (ex.: reforço de troco).
• Suspensa (tudo fechado): Situação a partir do 41º dia de atraso: só a tela de aviso e a de Assinatura abrem.

T

• Teste grátis: Primeiros 14 dias de uso de uma empresa nova, sem cobrança.
• Ticket médio: Valor médio por venda: vendas líquidas ÷ número de vendas.
• Titular: A pessoa a quem os dados pessoais pertencem (o cliente).
• Título: Valor a receber ou a pagar, com vencimento e situação.
• Título automático: Título criado pelo sistema a partir de venda, compra ou devolução; só se desfaz pela operação de origem.
• Transferência: Envio de peças de uma loja para outra da mesma empresa.
• Troca: Devolução com reembolso em crédito em loja, seguida de uma venda nova paga com esse crédito.
• Troco: Valor devolvido ao cliente quando ele paga em dinheiro mais do que o total.

U

• UTC (horário universal): Horário que fica 3 horas à frente do de Brasília. As telas mostram o horário de Brasília; na Auditoria, o UTC aparece só na dica da data.

V

• Validade (horas): Por quantas horas a reserva fica ativa; de 1 a 720 (30 dias).
• Variação: Uma combinação de cor e tamanho de um produto; é ela que tem estoque e é vendida.
• Vencido: Título em aberto ou parcial com vencimento já passado.
• Venda em andamento (rascunho): Venda aberta no PDV, ainda não finalizada; fica guardada até ser finalizada ou descartada.
• Vendas líquidas: Soma das vendas concluídas, já com os descontos.
• Vigente / Agendada / Encerrada: Promoção valendo agora / que ainda vai começar / que já terminou.

X

• XML da nota: O arquivo oficial da nota eletrônica, que o contador usa na escrituração.