NF-e recebida: recusar a operação (Desconhecimento ou Operação não realizada)

Quando chega uma NF-e contra a empresa que ela não reconhece, ou de uma operação que não aconteceu, a empresa pode recusar a operação na SEFAZ pela manifestação do destinatário.

Os quatro tipos

• Ciência da operação: a empresa sabe da nota (libera o XML).
• Confirmação da operação: a compra aconteceu.
• Desconhecimento da operação: a empresa não reconhece a nota. Recusa.
• Operação não realizada: a nota existe, mas a operação não aconteceu (mercadoria devolvida, pedido cancelado). Recusa e exige justificativa.

Como recusar

1. Em Fiscal → NF-e recebida, abra a nota.
2. No quadro Manifestação, escolha Desconhecimento da operação ou Operação não realizada.
3. Na Operação não realizada, escreva a justificativa (de 15 a 255 caracteres).
4. Marque a caixa de confirmação e envie.

Depois da recusa

• A nota fica Recusada na SEFAZ. Isso é definitivo.
• Os botões Gerar conta a pagar e Inserir conta a pagar somem da nota.
• Na lista de NF-e recebidas, use o filtro Recusada na SEFAZ.

Bom saber

• Nota que já tem conta a pagar lançada não pode ser recusada. Cancele as contas antes.
• Na dúvida entre recusar e não recusar, fale com a contabilidade antes: a SEFAZ não aceita desfazer.