Nota de devolução de compra ao fornecedor
Como emitir a nota de devolução ao fornecedor, total ou parcial, a partir da nota de entrada.
Na nota de entrada, o botão Devolver ao fornecedor emite a nota de devolução, total ou parcial.
Passo a passo
- Abra a nota de entrada e clique em Devolver ao fornecedor.
- Em cada item, digite a quantidade a devolver, até o saldo. Aceita quantidade fracionada (KG, L). Devolver tudo preenche o saldo de cada item.
- Confira o CFOP e o CST sugeridos em cada item. Eles podem ser alterados.
- Escreva o motivo e confirme. A nota é transmitida na hora.
- Na tela da devolução, clique em Consultar a SEFAZ para ver se foi autorizada ou rejeitada.
O que a nota leva
- Espelha a nota de entrada, na proporção da quantidade devolvida, incluindo o ICMS próprio.
- CFOP sugerido: 5202/6202, ou 5411/6411 se o item entrou com ST.
- CST sugerido: na empresa do regime normal, o do fornecedor; na empresa do Simples Nacional, CSOSN 900.
- ST e IPI devolvidos entram em outras despesas do item, e o texto da nota declara os valores.
- A nota sai para o fornecedor e faz referência à nota de entrada.
Confira o CFOP com o contador: insumo de industrialização seria 5201/6201, e material de uso e consumo 5556/6556.
Nota rejeitada
A rejeitada mostra o motivo em Envio e retorno. Ela pode ser retransmitida depois de corrigida, ou descartada. Descartar devolve o saldo à nota de entrada. A nota autorizada não pode ser descartada.
O que a devolução não muda
A conta a pagar e o estoque não são alterados pela devolução: ela emite só a nota.
O botão só aparece para quem tem a permissão de devolver nota de entrada.