Nota fiscal de saída (NF-e)

Antes da primeira nota (gerência)

Em cada produto, botão Tributação: preencha com os dados passados pelo contador (CFOP dentro e fora do estado, origem, CST do ICMS, PIS e COFINS, % de tributos). O CFOP é escolhido numa lista: só os de venda ativos da Tabela de CFOP. O NCM fica no cadastro do produto. Sem isso o pedido não emite.

Tabela de CFOP

• Pedidos › Tabela de CFOP: a tabela que a Ecobier usava no sistema antigo, com a descrição oficial de cada CFOP e, embaixo, o texto antigo.
• Gerência e administrador podem incluir ou alterar um CFOP (com o contador). Os códigos 1400, 1927, 2405 e 6405 ficam inativos: não existem na tabela oficial e a SEFAZ recusaria a nota. Para venda a outro estado com o ICMS-ST já retido, o código oficial é 6404.

Bonificação na nota

• O item bonificado sai na mesma nota, com CFOP 5910 (cliente no estado) ou 6910 (outro estado), com o valor do produto na tabela do cliente na data do pedido.
• A nota traz "Bonificação: R$ X em mercadoria, sem cobrança". A conta a receber e o boleto continuam só com o valor do pedido.

Emitir

1. No pedido em separação, o card mostra o que falta (CNPJ/CPF ou CEP do cliente, tributação ou CFOP fora da tabela, item com desconto, bonificado sem preço na tabela, configuração). A mensagem começa com "Não dá para emitir ainda:".
2. Sem pendência aparece Emitir NF-e. Se aparecer "(homologação)", o sistema está em teste e a nota não vale.

Situações

• Autorizada: número, chave e protocolo; botões XML e DANFE.
• Em processamento: atualiza sozinha, ou use Atualizar situação.
• Negada ou Erro: o motivo aparece; corrija e emita de novo (a tentativa anterior fica no histórico).
• Enviando por muito tempo: a resposta se perdeu. Não emita de novo: use Atualizar situação (o sistema também consulta sozinho a cada poucos minutos).

Cancelar (gerência e administrador)

• Justificativa: "Justificativa de 15 a 255 caracteres (exigência da SEFAZ).", dentro do prazo da SEFAZ (em geral 24 h).
• Cancelada, o pedido volta a "Pendente": emita outra, ou desfaça a separação e cancele o pedido.
• Com contas a receber geradas: "Há contas a receber desta nota: cancele-as no Financeiro antes de cancelar a nota."
• Depois de expedida a mercadoria, a nota não se cancela (devolução é por NF-e de entrada, ainda não disponível).

Pedidos › Notas fiscais lista todas, com filtro por situação. Ainda não existem: NFC-e, carta de correção, ICMS-ST calculado, desconto na nota.