Notas de compra pelo XML do fornecedor

1. Estoque › Notas de compra › escolha o XML que o fornecedor mandou (o autorizado, com protocolo da SEFAZ) › Importar. A mesma nota não entra duas vezes. Fornecedor novo é cadastrado sozinho.
2. Conferir: em cada item, escolha o produto e o fator (nota em CX de 24 e estoque em UN = fator 24; barril por barril = 1). Item que não vai para o estoque (papel, limpeza): marque não entra no estoque. Dá para Salvar conferência e terminar depois. Na próxima nota do mesmo fornecedor os itens já vêm ligados.
3. Lançar no estoque: entrada de todos os itens de uma vez. Quem tem acesso ao financeiro pode marcar Gerar as contas a pagar junto (uma por duplicata). Se não marcou, o Financeiro abre a nota e clica em Gerar contas a pagar.

Errou?

• Antes de lançar: Cancelar importação com motivo.
• Depois de lançada não se cancela: faça saída/ajuste em Movimentações e cancele as contas a pagar no Financeiro.