Produtos: os insumos — criar, editar, categoria e compras

Os insumos são os itens que compõem as fichas técnicas: matéria-prima, embalagem e preparo. A tela fica em Produtos → Insumos, e é a mesma de Estoque → Insumos.

Filtrar a lista

• Buscar pela descrição ou pelo código.
• Categoria: uma categoria, ou Sem categoria para ver quem ainda não foi classificado.
• Tipo: matéria-prima, embalagem ou preparo.

Categorias de insumo

1. Na lista de insumos, clique em Categorias.
2. Digite o nome em Nova categoria e clique em Criar (ex.: PROTEÍNAS, HORTIFRÚTI, EMBALAGENS).
3. Para renomear ou inativar, altere a linha da categoria e clique em Salvar.

As categorias de insumo são separadas das categorias dos produtos de venda. Categoria inativa deixa de ser oferecida, mas os insumos que já estão nela continuam nela.

Criar um insumo

1. Na lista de insumos, clique em Novo insumo.
2. Preencha a descrição, o tipo e a unidade (KG, G, L, ML, UN, CX, PCT ou RL). Código e categoria são opcionais.
3. Clique em Salvar.

O insumo nasce sem saldo e sem custo: o saldo vem da nota de entrada ou do inventário, e o custo da primeira entrada pela nota.

Editar o insumo

1. Na lista, clique no botão de editar (lápis) da linha — ou abra o insumo e clique em Editar.
2. Altere código, descrição, tipo, unidade, categoria ou marque/desmarque Ativo.
3. Clique em Salvar.

O código não pode repetir o de outro insumo. O tipo e a unidade só podem mudar enquanto o insumo não tem movimento de estoque: depois disso, mudar a unidade mudaria o significado do saldo. Insumo inativo continua nas fichas técnicas, mas não aparece mais para vincular na nota de entrada.

Compras

O quadro Compras (notas de entrada) mostra cada nota em que o insumo foi comprado: data da emissão, número da nota (clique para abrir), fornecedor, quantidade na nota e convertida para a unidade do insumo, valor unitário da nota, custo por unidade do insumo, lote e validade (quando o fornecedor informa na nota) e se já deu entrada no estoque. Acima da tabela, um resumo por fornecedor mostra quantas compras, a última e o último custo.

As compras aparecem depois que o item da nota de entrada é vinculado ao insumo (Fiscal → Notas de entrada → abrir a nota → vincular o item). O vínculo vale para o código do produto naquele fornecedor: as outras notas do mesmo fornecedor com o mesmo código também aparecem.

Fichas técnicas

No fim do detalhe estão os produtos cuja ficha leva o insumo e os preparos (molho, tempero, cebola batida…) que o levam, com a quantidade de cada um.