Vendas
Consultar vendas, reimprimir comprovante, cancelar e emitir nota.
Para que serve
A tela Vendas é o histórico das vendas feitas no PDV. Nela você consulta uma venda, vê os itens e os pagamentos, reimprime o comprovante, cancela uma venda concluída, emite a nota fiscal da venda (NFC-e ou NF-e) e inicia a devolução de itens.
Exemplo do dia a dia: a cliente Maria da Silva volta à loja pedindo a segunda via do comprovante da compra de ontem. Você abre Vendas > Vendas, filtra pela data, abre a venda e clica em Comprovante.
Quem usa
Vendedores, operadores de caixa, gerentes e quem cuida das notas fiscais.
🔒 Permissão: - Consultar vendas e imprimir o comprovante: Operar PDV e registrar vendas. - Cancelar venda: Cancelar vendas. - Emitir NFC-e ou NF-e da venda: Emitir documentos fiscais. - Devolver itens: Registrar trocas e devoluções. - Você só vê as vendas das lojas liberadas para o seu usuário.
O que você encontra neste módulo
| Tela | Para que serve | Onde fica |
|---|---|---|
| Lista de vendas | Encontrar vendas por loja, situação e período | Vendas > Vendas |
| Detalhes da venda | Ver tudo sobre uma venda, cancelar, emitir nota, devolver itens | Vendas > Vendas > clique no número da venda |
| Comprovante | Imprimir ou reimprimir o comprovante não fiscal | Botão Comprovante nos detalhes da venda |
Antes de começar
As vendas aparecem aqui depois de finalizadas no PDV (capítulo PDV). Venda em andamento (ainda não finalizada) não aparece na lista; se você tentar abrir uma, o sistema leva você ao PDV.
Lista de vendas
Onde fica: Vendas > Vendas · Quem acessa: quem tem Operar PDV e registrar vendas
📷 Imagem: lista de vendas com a barra de filtros no alto.
O que aparece na lista
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| # | Número da venda. Clique para abrir os detalhes. |
| Quando | Data e hora em que a venda foi concluída. |
| Loja | Loja da venda. |
| Cliente | Nome do cliente, ou consumidor quando ninguém foi identificado. |
| Vendedor | Quem atendeu (quem recebe a comissão). |
| Itens | Quantidade de peças da venda (3 unidades da mesma camiseta contam 3). |
| Pagamento | Meios usados (ex.: Pix, Dinheiro). |
| Desc. | Total de descontos (— quando não houve). |
| Total | Valor final da venda. |
| Situação | Concluída ou Cancelada. |
As vendas mais recentes aparecem primeiro, 30 por página. Use a paginação no rodapé para ver as anteriores. Quando nada é encontrado, aparece "Nenhuma venda."
Buscar e filtrar: - Loja: uma loja ou Todas as minhas. - Situação: Todas, Concluída ou Cancelada. - De e Até: período pela data em que a venda foi concluída.
Escolha os filtros e clique em Filtrar. Para limpar, volte os campos para Todas / em branco e clique em Filtrar de novo.
Exportar/imprimir: esta lista não exporta. Para totais e exportação de vendas, use Relatórios > Vendas (capítulo Relatórios e painel).
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Abrir PDV | Abre o PDV para uma nova venda. |
| Filtrar | Aplica os filtros. |
Detalhes da venda
Onde fica: Vendas > Vendas > clique no número da venda · Quem acessa: quem tem Operar PDV e registrar vendas
O título mostra Venda #número e a situação (Concluída ou Cancelada).
📷 Imagem: detalhes de uma venda concluída, com os quadros Pagamentos, Documento fiscal e Cancelar venda à direita.
O que aparece
| Quadro | O que mostra |
|---|---|
| Total | O total da venda; abaixo, o subtotal, o desconto em reais e em percentual e, se houve, "desconto autorizado por (nome)". |
| Loja / caixa | A loja e o caixa em que a venda foi feita (clique para abrir o painel do caixa). "sem caixa (sem dinheiro)" quando o operador não tinha caixa aberto. |
| Cliente / vendedor | O cliente (Consumidor quando não foi identificado) e o vendedor. |
| Concluída em | Data e hora da conclusão e quem fez a venda no PDV. |
| Itens | SKU, Descrição, Qtd, Unit., Desc. e Total de cada item. A etiqueta "promoção · de R$ …" mostra o preço original de item vendido em promoção; "devolvido N" mostra quantas peças já foram devolvidas. |
| Pagamentos | Cada meio, com parcelas, a referência (NSU) se informada, "confirmação manual (sem TEF)" — o operador confirmou o recebimento, sem ligação direta com a maquininha — e a situação confirmado ou estornado. |
| Documento fiscal | Só para quem tem Emitir documentos fiscais. Mostra a nota da venda e a situação dela, ou os botões para emitir. |
| Cancelar venda | Só para quem tem Cancelar vendas, em venda Concluída. |
Em venda cancelada, aparece no alto o aviso "Cancelada em (data). Motivo: (motivo). Estoque devolvido e pagamentos estornados."
Vendas trazidas do sistema anterior
Se a sua loja usava outro sistema, a equipe SIGE pode trazer as vendas antigas a partir das notas fiscais emitidas. Essas vendas aparecem na lista e nos relatórios como as outras. No alto da venda aparece o aviso "Venda importada do sistema anterior.", com a nota de origem (por exemplo, NFC-e 3/924) e o vendedor que estava na nota.
- Elas não passaram pelo caixa nem pelo estoque do SIGE Moda. Por isso, o quadro Cancelar venda não aparece. Se alguém tentar cancelar, a mensagem é "Venda importada do sistema anterior: não é cancelada aqui. Para peças devolvidas, use Trocas e devoluções.".
- A devolução de peças funciona normalmente: a peça volta ao estoque e o reembolso segue a forma escolhida.
- A nota da venda aparece como Autorizada, com o XML. Ela foi autorizada pela SEFAZ no sistema anterior e não pode ser cancelada pelo SIGE Moda; o cancelamento, se preciso, é feito no sistema em que ela foi emitida.
Situações da venda
| Situação | O que significa | O que ainda dá para fazer |
|---|---|---|
| Concluída | Venda finalizada no PDV. | Comprovante, emitir nota, devolver itens, cancelar. |
| Cancelada | Venda desfeita: estoque devolvido e pagamentos estornados. | Só consultar e reimprimir o comprovante (com o aviso de cancelada). |
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Comprovante | Abre o comprovante não fiscal em outra aba, para imprimir. |
| Devolver itens | Abre a devolução de peças desta venda (só em venda Concluída, para quem tem Registrar trocas e devoluções). Veja o capítulo Trocas e devoluções. |
| Emitir NFC-e | Emite a NFC-e da venda. |
| Emitir NF-e | Emite a NF-e (modelo 55) da venda, para cliente identificado. |
| Cancelar venda | Cancela a venda inteira. |
| Voltar | Volta para a lista. |
Como reimprimir o comprovante
Quando usar: o cliente pediu segunda via ou a impressão falhou.
- Abra a venda em Vendas > Vendas.
- Clique em Comprovante. Ele abre em outra aba.
- Clique em Imprimir e escolha a impressora.
Deu certo quando: o comprovante sai impresso. Dá para reimprimir quantas vezes precisar.
O comprovante é DOCUMENTO NÃO FISCAL. Em venda cancelada ele mostra "VENDA CANCELADA em …" e os pagamentos aparecem como "(estornado)". O conteúdo do comprovante está descrito no capítulo PDV.
Como emitir a nota fiscal de uma venda (NFC-e ou NF-e)
Quando usar: - NFC-e: quando a loja emite nota no modo manual (o operador escolhe as vendas), ou quando a NFC-e automática foi rejeitada e precisa ser emitida de novo. - NF-e: quando o cliente pediu nota com os dados dele (CNPJ ou CPF e endereço).
Você vai precisar de: a loja com a emissão de notas ligada (capítulo Fiscal) e, para NF-e, o cliente identificado na venda, com o cadastro completo.
O quadro Documento fiscal mostra os botões só quando a loja tem a emissão ligada, a venda está Concluída e ainda não tem nota ativa (em envio, pendente ou autorizada). Sem nota, aparece "Sem documento fiscal. O comprovante desta venda é "DOCUMENTO NÃO FISCAL"." Uma venda tem uma nota só: NFC-e ou NF-e.
Para emitir a NFC-e:
- Abra a venda.
- No quadro Documento fiscal, clique em Emitir NFC-e.
Para emitir a NF-e:
- Abra a venda. Se o cliente pediu NF-e no PDV, o quadro diz "O cliente pediu NF-e no PDV." e só aparece Emitir NF-e.
- Se o cliente é contribuinte do ICMS, escolha em Consumidor final?: Sim (uso próprio) ou Não (revenda).
- Clique em Emitir NF-e.
Deu certo quando: o sistema abre a tela do documento fiscal com uma destas mensagens: - "NFC-e: Autorizada." ou "NF-e: Autorizada." — a nota foi aprovada pela SEFAZ. - "NFC-e: Pendente de consulta — o provedor de emissão está processando; a situação atualiza sozinha." (na NF-e a mensagem é parecida, começando por "NF-e: Pendente de consulta") — a nota foi enviada e está aguardando resposta. Não emita de novo; acompanhe a situação. - "NFC-e: Rejeitada." — a SEFAZ recusou a nota. O motivo aparece na tela do documento. Corrija o que foi apontado e emita de novo.
O que acontece depois: o quadro Documento fiscal da venda passa a listar a nota (ex.: NFC-e #número) com a situação; clique nela para ver os detalhes, imprimir o DANFE ou cancelar a nota. No comprovante, o quadro da nota mostra a chave e o link para imprimir o DANFE. Detalhes de situações, DANFE e cancelamento da nota estão no capítulo Fiscal.
💡 Dica: a NFC-e também pode ser emitida pelo próprio comprovante, no botão Emitir NFC-e do quadro da nota. Nesse caso, depois de emitir, você volta ao comprovante.
As vendas sem nota autorizada aparecem em Relatórios > Vendas sem nota fiscal.
Se algo der errado:
| Mensagem | Por que aparece | Como resolver |
|---|---|---|
| "A emissão de notas (NFC-e e NF-e) está desligada nesta loja." (no quadro) ou "A emissão de NFC-e está desligada nesta loja." | A loja não está configurada para emitir nota. | Peça a quem configura a parte fiscal da loja (capítulo Fiscal). |
| "NF-e exige cliente identificado na venda." | A venda foi feita sem cliente. | A NF-e não pode ser emitida para essa venda. Emita a NFC-e. |
| "Esta venda foi marcada no PDV para NF-e: emita a NF-e, não a NFC-e." | O cliente pediu NF-e no PDV. | Use Emitir NF-e. |
| "Esta venda já tem NFC-e (Autorizada). Uma venda tem uma nota só: cancele a outra antes." (ou com NF-e e outra situação) | Já existe nota para a venda. | Use a nota que já existe. Para trocar de NFC-e para NF-e, cancele a nota anterior em Fiscal > Documentos fiscais. |
| "O cliente é contribuinte do ICMS: diga se ele é consumidor final (uso próprio) ou não (revenda/industrialização)." | Faltou responder Consumidor final?. | Escolha Sim ou Não e emita de novo. |
| "Só venda concluída gera documento fiscal." | A venda está cancelada. | Venda cancelada não recebe nota. |
Como cancelar uma venda
Quando usar: quando a venda inteira precisa ser desfeita (por exemplo, foi lançada errada ou o cliente desistiu logo depois de pagar). Para devolver só algumas peças, use Devolver itens (capítulo Trocas e devoluções). Você vai precisar de: o motivo do cancelamento e, se a venda teve pagamento em dinheiro, o seu caixa aberto na loja com dinheiro para devolver.
⚠️ Atenção: o cancelamento não pode ser desfeito. Antes de cancelar: - se a venda tem NFC-e ou NF-e autorizada, cancele primeiro a nota em Fiscal > Documentos fiscais; - se a venda já teve devolução de peças, ela não pode mais ser cancelada; - se houve pagamento em dinheiro, abra o seu caixa: o valor sai dele como estorno.
- Abra a venda Concluída.
- No quadro Cancelar venda, preencha o Motivo (obrigatório). Ex.: Venda lançada em duplicidade.
- Clique em Cancelar venda.
- Aparece "Cancelar a venda? O estoque volta e os pagamentos são estornados. Se houve dinheiro, você precisa estar com o caixa aberto." Clique em OK.
Deu certo quando: aparece "Venda cancelada: estoque devolvido e pagamentos estornados.", a situação muda para Cancelada e o aviso com data e motivo aparece no alto.
O que acontece depois: - Estoque: as peças voltam para o estoque da loja. - Pagamentos: ficam estornados. - Caixa: o que foi pago em dinheiro sai do seu caixa aberto como Estorno (devolva o dinheiro ao cliente). - Financeiro: as contas a receber da venda são canceladas, inclusive as parcelas de cartão ainda em aberto. - Crédito em loja: o que foi pago com crédito volta para o saldo do cliente. - Comissão: a comissão do vendedor sobre a venda é estornada. - Reservas: se a venda usou uma reserva do cliente, a reserva volta a valer, com a mesma data de vencimento. Se já venceu, fica Expirada. - O cancelamento fica registrado na Auditoria, com o motivo.
Exemplo: venda de R$ 150,00 paga com R$ 100,00 no Pix e R$ 50,00 em dinheiro. Ao cancelar, as peças voltam ao estoque, os dois pagamentos ficam estornados, sai R$ 50,00 do seu caixa como estorno e o recebimento do Pix é cancelado no Financeiro. A devolução do Pix ao cliente é feita fora do sistema, pelo banco.
Se algo der errado:
| Mensagem | Por que aparece | Como resolver |
|---|---|---|
| "Informe o motivo do cancelamento." | O Motivo ficou vazio. | Escreva o motivo. |
| "Abra o caixa para devolver R$ … em dinheiro." | A venda teve pagamento em dinheiro e você não tem caixa aberto nesta loja. | Abra o seu caixa em Vendas > Caixa e cancele de novo. |
| "Esta venda tem NFC-e autorizada. Cancele a nota em Fiscal > Documentos fiscais antes de cancelar a venda." (ou "NF-e") | A nota fiscal não some com a venda. | Cancele a nota primeiro (exige Cancelar documentos fiscais). Depois cancele a venda. |
| "A NFC-e desta venda ainda está em processamento. Aguarde a situação da nota antes de cancelar a venda." (ou "A NF-e…") | A nota foi enviada e ainda não teve resposta. | Aguarde a situação da nota mudar e tente de novo. |
| "Esta venda já tem devolução registrada e não pode ser cancelada. Registre a devolução das peças restantes em Trocas e devoluções." | Parte das peças já foi devolvida. | Use Devolver itens para as peças que faltam. |
| "Só venda concluída pode ser cancelada." | A venda já está cancelada. | Nada a fazer. |
Empresa com acesso bloqueado
Com o acesso da empresa bloqueado por pendência financeira com o SIGE, continuam funcionando a lista de vendas, os detalhes, o comprovante e a emissão de NFC-e. Ficam fechados até o pagamento ser confirmado: a emissão de NF-e, o cancelamento de venda e a devolução de itens. Ao tentar, aparece "Acesso suspenso por pendência financeira." Se o acesso for suspenso, a tela de vendas também fecha. Veja o capítulo Assinatura.
Dúvidas comuns deste módulo
Não encontro uma venda na lista. Confira os filtros de Loja, Situação e período (De / Até). A lista só mostra as lojas liberadas para o seu usuário e só vendas finalizadas.
O botão Cancelar venda não aparece. Ou o seu perfil não tem Cancelar vendas, ou a venda já está Cancelada.
O quadro Documento fiscal não aparece. Ele só aparece para quem tem Emitir documentos fiscais.
Cancelei a venda paga no cartão. O dinheiro volta sozinho para o cliente? Não. O sistema estorna o pagamento e cancela o recebimento no Financeiro, mas o estorno no cartão ou no Pix é feito na maquininha ou no banco, fora do sistema.
Posso cancelar só uma peça da venda? Não pelo cancelamento: ele desfaz a venda inteira. Use Devolver itens (capítulo Trocas e devoluções).
O cliente pediu NF-e depois de pagar. E agora? Se a venda tem cliente identificado e ainda não tem nota, abra a venda e clique em Emitir NF-e. Se a NFC-e já saiu, cancele a NFC-e primeiro em Fiscal > Documentos fiscais e depois emita a NF-e.
Qual a diferença entre o comprovante e a nota fiscal? O comprovante é um documento interno, não fiscal. A nota fiscal (NFC-e ou NF-e) é o documento oficial autorizado pela SEFAZ, emitido pelo quadro Documento fiscal.